U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000328
Číslo jednací
CENT  13194/2021
Forma úhrady
Převodním příkazem
SAP/007/2021
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba :
xxxxx
xxxxx
Telefon :
Email:
xxxxx@crr.cz
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
22.09.2021
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Jungmannova 401/20
266 01
Beroun
AMBÓ ,s.r.o.
:
:
CZ27110095
27110095
DIČ
IČ
Objednáváme tímto zajištění a dodávku propagačních předmětů včetně
 brandingu (doba a místo plnění je uvedena v 
technické specifikaci).
Lhůty mohou být upravovány pouze na základě vzájemné e
-
mailové dohody.
Kontaktní osobou objednatele je:   xxxxxxxx     , e-
-
mail: xxxxx@crr.cz, tel.: xxxxxxxx.
Propagační předměty budou doručeny v souladu s nabídkou na adresu 
Centra pro regionální rozvoj dle specifikace v 
Příloze č. 1 tohoto Objednacího listu.
Sjednaná cena celkem max 317 028,50,
-
 Kč bez DPH, tj. 383 604,49 včetně DPH.
Fakturu pošlete prosím e
-
mailem kontaktní osobě (viz výše).
Dodržte náležitosti faktury dle Obchodních podmínek, které tvoří p
řílohu tohoto Objednacího listu.
Plnění této objednávky je spolufinancované z finančních prostředků
 projektu s názvem: 
„Propaga
ční aktivity Centra v rámci 
IROP v roce 2021
-
2022
“, registra
ční číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016106.
Fakturace: Do textu faktury uveďte prosím číslo a název projektu.
Dodavatel je povinen nejméně do roku 2028, poskytovat požadované i
nformace a dokumentaci související s plněním této 
objednávky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je pov
inen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k plnění této objednávky a posk
ytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je 
povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním objed
návky, včetně účetních dokladů, minimálně do roku 
2028. 
Prosím o akceptaci této objednávky č. 328 pro naplnění požadavků z
ákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu xxxxx@crr.cz. Plnění této objednávky, jejíž hodnota
 přesahuje částku ve výši 50.000 Kč bez DPH, může 
proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete info
rmování automatickým potvrzením z registru smluv. 
Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v regi
stru smluv. 
S pozdravem
xxxxxxx
xxxxxxx
Příloha č. 1 Objednacího listu 
-
 Technická specifikace a distribuce
P
říloha č. 2 Objednacího listu 
-
 Obchodní podmínky
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000328
CODE
SAP/007/2021
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
383 604,49
Celkem  Kč 
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS Orange