Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
Domažlická 1141/172a
318 00 Plzeň

kbelektro@kbelektro.cz; berger@kbelektro.cz;
IČO: 16736907

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-92/21/Cv
DATUM: 20.8.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 18082021r0 Vrba) ze dne 18.8.2021 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Akce: Dodávka a montáž záložního zdroje pro NZS (řídící jednotky) na Velínu EPS v objektu č. 21 v 1.NP, FN Plzeň Lochotín

Předmět objednávky:
- nabíječ baterií Bosch PRS-48CH12 pro systém NZS Praesideo - 1ks
- AGM akumulátor LTL12-100 (12V, 100Ah) - 4ks

Místo plnění: místnost ústředen EPS (Velín EPS), m.č. 02.21.01.007 1.NP, pavilon 21, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň

Celková cena dodávky je 96 095,- Kč bez DPH.


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení září 2021

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.