OBJEDNÁVKA	Číslo: 25183/2021	
Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:		
Objednatel	
Nemocnice Pelhřimov
Příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov 
IČ:   00511951                      
DIČ: CZ00511951
Č.ú: 174-401202834/0600
Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích	Dodavatel
GORO, spol. s r.o.
 
Zápy
25061
IČ: 44265557
DIČ: CZ44265557	
Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel
	
Objednávám u Vás provedení opravy úpravny vody č. 99 v Nemocnici Pelhřimov dle vámi zaslané cenové nabídky ze dne 8. 6. 2021.
Žádám o potvrzení objednávky a uvedení čísla objednávky na faktuře.

Děkuji Coufal	
Cena  bez DPH: 43 400	Cena s DPH: 52 514	
Potvrzení dodavatele o akceptaci objednávky:      ANO              NE   	
Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury.	
Objednatel: František Coufal
Datum: 8. 6. 2021
razítko a podpis: 	Dodavatel:

Datum:

razítko a podpis: