Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
TROX KS Filter a.s.
Evropská 710, Příbram II
261 01 Příbram

IČO: 24237574

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-S0501/21/04/PO-02/21/Cv
DATUM: 2.6.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku filtru do VZT pro FN areál Lochotín dle smlouvy (č. 0501/21/04/PO) v rozsahu:

Předmět objednávky:
1 - KS PAK 35, G4 592x592x360 mm/5 - 70 ks
2 - KS PAK 35, G4 592x287x360 mm/5 - 15 ks
3 - KS PAK 35, G4 287x592x360 mm/3 - 15 ks
4 - KS PAK 35, G4 287x287x360 mm/3 - 15 ks
33 - KS PAK SAM 600, M5 600x600x640 mm/3 - 15 ks
51 - KS PAK 55, M5 592x592x360 mm/5 - 30 ks
73 - KS PAK 98 592x592x600mm/8/GLASS - 30 ks
103 - KS BESTFIL-H13-20-H-1120x1120x90mm - 2 ks (oboustranně krycí síťka)
108 - KS BESTFIL-H13-20-M-305x610x78/550, 0-A-3 - 6 ks

Celková cena dodávky je 64 626,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín, tel: p.Živný 606 060 690, p.Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání červenec 2021
Termín provedení

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.