Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ATMOS Systems, a.s.
Plzeňská 149
330 03 Chrást

hlousek@kompresory.cz
IČO: 27983919

VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-81/21/Vi
DATUM: 19.5.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku a montáž VZT technologie v rozsahu:

Dodávka a montáž VZT technologie z důvodu odstranění vysokých teplot a tím i  provozní nespolehlivosti kompresorů při výrobě stlačeného medicinálního vzduchu (přehřívání, výpadky) v Kompresorové stanici v pavilonu č. 52 v areálu FN Plzeň - Bory. 

Předmět objednávky: 
- dodávka a montáž zařízení pro automatické větrání (chlazení) 5ti kompresorů ATMOS Albert E95
- 1 ks rozvaděč RM1, 2 ks nástěnný ventilátor 400v 645mm, 2 ks samotížná klapka 715x715mm, montáže elektro, materiál, nastavení, dokumentace, revize a zaškolení obsluhy
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 82032027, viz příl. č.1.

Místo plnění: Kompresorová stanice, 1.NP pavilon č. 52, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 537/15, Plzeň.

Termín plnění: do 30 dnů od obdržení objednávky. Z provozních důvodů je nutno realizaci předmětu objednávky předem projednat s kontaktní osobou objednatele!

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 82032027 ze dne 14. 05.2021 činí 68.560,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: základní záruka ventilátoru a termostatu je 12 měsíců, záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, Michal Pok, obsluha medicinálních plynů areál FN Bory, mobil: 702 183 375 nebo 721 577 340

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.