OBJEDNÁVKA

	Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Řada dokladu	:	000
	Číslo objednávky	:	000158
	U Nákladového nádraží 3144/4	CODE	:	OÚM/40/2017
	130 00	Praha 3 – Strašnice	Zakázka	:
	IČ	:	04095316	DIČ	:	Popis dodávky	:
	Způsob dopravy	:
	Forma úhrady	:	Převodním příkazem

Telefon :	Fax :	E-mail :

Kontaktní osoba :	xxx	Telefon :	 xxx	Email:	xxx@crr.cz

	Místo určení :	Centrum pro regionální rozvoj České	Dodavatel :	Český nábytek a.s.
	republiky
	J.A.Bati 5648	Chomutovická 1444/2
	760 01	Zlín	149 00	Praha 4

	Datum pořízení	:	8.3.2017
	Požadované datum dodání	:
	Požadovaný termín dodání	:	IČ	:	26063395	DIČ	:	CZ26063395

	řádek	Označení	Popis dodávky

	Objednáváme tímto, na základě uzavřené Rámcové smlouvy na nákup kancelářského nábytku, jejíž plnění je
	spolufinancované rovněž z finančních prostředků projektu „IROP“ s názvem „Vybavení kanceláří 2016 - 2018“, registrační
	číslo projektu: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707 (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 19.9.2016, dodání níže uvedeného
	zboží dle technické specifikace přiložené ve Smlouvě:
	4 ks kancelářský stůl rovný 1600x800 mm, č.3; (4x průchodky v desce)
	1 ks kancelářský stůl rovný 2000x800 mm, č.5; (bez průchodky)
	2 ks stolový přísed 1610x400 mm, č.8
	1 ks mezistolový paraván, č.10; (upevnění pouze k jednomu samostatně stojícímu stolu)
	7 ks kontejner, č.12
	3 ks skříň 2M otevřená 400 mm, č.13
	1 ks skříň 2M otevřená 800 mm, č.14
	20 ks skříň 2M uzavřená dvířky 800 mm, č.16
	2 ks skříň 2M uzavřená roletou 800mm, č.17
	3 ks skříň 3M otevřená 400 mm, č.20
	13 ks skříň 3M otevřená 800 mm, č.21
	1 ks skříň 3M uzavřená dvířky 800 mm, č.23
	10 ks skříň 5M šatní dvéřová, č.27
	4 ks průchodka kovová, č.28
	Určení místa dodání:
	Zlín, J.A.Bati 5648 (budova Max č. 32)
	Místem dodání se rozumí doručení objednaného zboží na příslušné dodací místo s výše uvedenou adresou, jejich výnos do
	příslušného podlaží nebo do příslušné místnosti na základě upřesnění kontaktní osoby.
	Dodavatel objednané zboží, s předmětem plnění uvedeném ve Smlouvě, poskytne průběžně nejpozději však do 31.3.2017.
	Dodavatelem bude dodán harmonogram rozvozu zboží, aby objednatel mohl včas zajistit nerušený chod pracoviště.
	kontaktní osoba:
	xxx, tel. kontakt:xxx, e-mail: xxx@crr.cz
	
	Faktura v souvislosti s poskytnutým zbožím, mino jiné, musí obsahovat text: „Integrovaný regionální operační program
	2014-2020“ a dále text s názvem Projektu IROP: „Vybavení kanceláří 2016 - 2018“, registrační číslo projektu:
	CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707, v jehož rámci je zakázka realizována.
	
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.	Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prosíme o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.	e-mailovou formou na e-mail: xxx@crr.cz, s textem:

	Podpis oprávněné osoby :.......................................................

	Vystavil :	CRR\xxx
Zpracováno systémem HELIOS Orange	Objednávka :	000000158	Strana:1	 / 	2

	OBJEDNÁVKA
	
Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Řada dokladu	:	000
	Číslo dokladu	:	000158
	130 00	Praha 3 – Strašnice	CODE	:	OÚM/40/2017

řádek	Označení	Popis dodávky	
	„Akceptujeme objednávku č. 158“
	
	Nasmlouvaná záruční doba: 60 měsíců od předání a převzetí zboží bez vad
	Cena objednaného zboží a služeb vychází ze Smlouvy.
	
	Celkem: Kč 164.765,70 včetně DPH
	
	Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s
	plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České
	republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší
	kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
	osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly
	součinnost.
	Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním rámcové smlouvy, včetně účetních dokladů,
	minimálně do roku 2029.
	Celkem  Kč s DPH	164 765,70

Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

	Podpis oprávněné osoby :.......................................................

	Vystavil :	CRR\xxx
Zpracováno systémem HELIOS Orange	Objednávka :	000000158	Strana:2	 / 	2