Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
LITURUM, s.r.o.
Slovanská alej 1775/12
326 00 Plzeň

zdenekpfleger@seznam.cz
IČO: 07474610

VYSTAVIL: ČERNÝ Josef  CERNY@fnplzen.cz 602 153 145

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-238/21/Ce
DATUM: 30.4.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás lakýrnické práce  v rozsahu:

Nátěr 2 ks zásobníků na kapalný kyslík, umístěných v odpařovací kyslíkové stanici v areálu FN Plzeň - Bory.

Před zahájením práce je zhotovitel povinen se seznámit s bezpečnostními předpisy, které musí všichni jeho zaměstnanci striktně dodržovat! Kyslík tvoří s mastnotou výbušnou směs a ve zvýšené koncentraci zvyšuje hořlavost látek! 

Předmět objednávky: nátěr 2 ks zásobníků s korozí včetně podpůrných konstrukcí
- obroušení rezavých ploch, odmaštění AQUA CC, oprášení,
- 1x základní nátěr epoxid dvousložkový EP80 flex bílý
- 2x vrchní uzavírací nátěr polyuretan dvousložkový PU01 s UV filtrem, odstín dle RAL 9003 bílý
- doprava osob a materiálu, materiál, práce ve výšce, montážní plošina, ekolog. likvidace odpadu a obalů
Podrobná specifikace poskytnutých služeb je uvedena v nabídce ze dne 21.04.2021, viz příl. č.1.

Místo plnění: odpařovací stanice kapalného kyslíku Bory, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 537/15, Plzeň.

Termín realizace dle domluvy a klimatických podmínek v měsíci 5-9/2021.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky ze dne 21.04.2021 činí 75.960,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 48 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Vlastislav Janeček, technik odboru údržby, tel.: 702 259 384, Michal Pok, obsluha medicinálních plynů areál FN Bory, mobil: 702 183 375 nebo 721 577 340

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.