Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
PRAGOPERUN, spol. s r.o.
areál UNITED BRANDS
Modletice 98
215 01
Říčany
IČO: 41190360

VYSTAVIL: VLČEK Karel  VLCEKK@fnplzen.cz 377 103 538

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-21/21/Vk
DATUM: 31.3.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás zajištění provedení ověření a výchozí revize a elektro revize strojních zařízení prádelenské technologie v prádelně FN Plzeň - Lochotín.

Celková cena dle vaší cenové nabídky č.730/210422 ze dne 30.3.2021, činí 78 892,- Kč s DPH včetně dopravy. 

Rozsah revize: ověření a výchozí revize a elektro revize 56 strojů viz tabulka v příloze.
                               
Předpokládaný termín revize: po domluvě, za plného provozu v délce cca. 3 dny.

Kontaktní osoba: Karel Vlček, vedoucí odd. Údržby kuchyňské a prádelenské technologie, telefon: 377 103 538, email: vlcekk@fnplzen.cz

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.