Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Petr Prem
Bendova 698/6
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
IČO: 67879802

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-31/21/Cv
DATUM: 9.3.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 14/21) ze dne 1.3.2021 u Vás objednáváme instalatérské a topenářské práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Výměna vadného zásobníku TUV na VS-7
Materiál: Zásobník TUV OZ-AKU-TUV-1500/6 s vnitřním nátěrem, materiál pro úpravu stávajícího potrubí k napojení nového zásobníku

Místo plnění: Pavilon 40, m.č.: 02.40.92.056, Výměníková stanice VS-7 - zásobník TUV 2

Celková cena dodávky je 88 523,60,- Kč s DPH.


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení květen 2021





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.