Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ IBG Česko s.r.o. V Pískovně 2053 278 01 Kralupy nad Vltavou jure.blazevic@ibg.cz IČO: 26683229 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-137/21/Ce DATUM: 12.3.2021 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás dodávku a instalaci zdroje nepřerušovaného napájení UPS v rozsahu: Dodávka a instalace zdroje nepřerušovaného napájení UPS pro Urologickou kliniku lůžkové oddělení B v 5.NP pavilonu č. 22 v areálu FN Plzeň - Bory. Jedná se o výměnu za původní zařízení, které na základě zjištění při roční profylaktické kontrole nesplňuje požadavky provozu záložního zdroje zdravotnického pracoviště. Předmět objednávky: 1 ks záložní zdroj UPS JR 10 10 KVA dle popisu + bateriový box včetně baterií a odpínače. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v cenové nabídce č.JB210301, viz příl.č.1. Součástí dodávky musí být doprava včetně související manipulace až do místa instalace, vybalení, připojení do zálohované sítě, seřízení, odzkoušení, zaškolení obsluhy v rozsahu obsluhy a údržby. Při předání předat doklady: dodací list / předávací protokol, záruční list, protokol o zaškolení obsluhy, prohlášení o shodě, návod na obsluhu a údržbu, protokol o revizi elektrického zařízení. Místo instalace: na konci chodby UROL lůžka - B, 5.NP, pavilon č. 22 FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody, 2 – 3 týdny od objednání. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č.JB210301 ze dne 01.03.2021, činí 71.500,00Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: záruka na dodanou novou technologii po předání díla objednateli 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Dušan Rovňák, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: ROVNAKD@fnplzen.cz Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.