O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 10.03.2021 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 394363 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ANOPYRIN, 100MG TBL NOB 60(6X10) Obch.ta DIFLUCAN 100 MG, POR CPS DUR 28X100MG 20 KS DOLGIT, CRM 1X100GM/5GM 2 KS INDAPAMID STADA 1,5 MG, POR TBL PRO 30X1.5MG 2 KS INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE, SUP 10X100MG 20 KS INHIBACE, 2,5MG TBL FLM 28 1 BAL KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%, INJ 5X10ML 7.5% Obch.ta KS MAGNE B6, DRG 50 10 KS MAGNESIUM SULFATE KALCEKS, 200MG/ML INJ/INF SO 30 BAL MOVENTIG, 25MG TBL FLM 30X1 1 BAL NATRIUM CHLORATUM BBP, 100MG/ML INJ SOL 5X10ML 20 BAL NATRIUM SALICYLICUM BBP, 100MG/ML INJ SOL 10X1 3 BAL NUTRISON, POR SOL 8X1000ML 6 BAL Nutrison Advanced DIASON LOW ENERGY, por.sol.1 8 KS OPHTHALMO-SEPTONEX, UNG OPH 1X5GM 30 KS STOPTUSSIN, POR GTT SOL 1X25ML 6 KS VARDESSIN, 20IU/ML INJ SOL 10X1ML 1 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 50 658,99 Celkem s daní : 56 060,71