Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Omega elektro Plzeň s.r.o.
Dlážděná 30
301 00 Plzeň - Radobyčice

IČO: 00670855

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-22/21/Cv
DATUM: 19.2.2021

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č.102 - 21 -1) ze dne 8.1.2021 u Vás objednáváme instalatérský a topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Ventil LDM se servopohony Siemens SKD62 RV 211 HLC 1413 R1 40/220-015 - 1ks, cena je 27 980,- Kč/ks bez DPH
Ventil LDM se servopohony Siemens SKD62 RV 211 HLC 1423 R1 40/220-025 - 1ks, cena je 29 625,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 57 605,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání březen 2021
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.