O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 02.03.2021 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 393323 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AMARYL 3 MG, POR TBL NOB 30X3MG Obch.ta KS ARDUAN, INJ SIC 25X4MG+2ML 4 KS BETALOC, 1MG/ML INJ SOL 5X5ML 20 BAL BRUFEN RAPID, 400MG TBL FLM 24 I 3 BAL DIPHERELINE S.R. 3 MG- pro ostatní kliniky, IN 10 KS DUPHALAC, 667MG/ML POR SOL 1X200ML IV Obch.ta KS FLORSALMIN, CNC GGR 1X50ML 10 KS FUROSEMID BBP (FORTE), 12,5MG/ML INJ SOL 10X10 50 BAL HIRUDOID FORTE, DRM GEL 1X40GM 11 KS Nutrison Advanced DIASON LOW ENERGY, por.sol.1 16 KS OPHTHALMO-SEPTONEX, UNG OPH 1X5GM 20 KS SMECTA, 3G POR PLV SUS 10 2 BAL TANTUM VERDE, 1,5MG/ML GGR 240 ML 5008084896 30 KS VERAL 50 MG, POR TBL ENT 50X50MG 1 BAL VERAL 75 RETARD, TBL RET 20X75MG 1 KS VIDISIC, GEL OPH 3X10GM 84785 10 KS VOLTAREN EMULGEL, 10MG/G GEL 150G II 2 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 57 221,06 Celkem s daní : 63 032,42