Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-10/21/Vi DATUM: 25.1.2021 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Havarijní výměna elektrorozvodů dle normy ČSN 33 200-7-710 v kartotéce 2.IK - Osteologie v 1.NP pavilonu č. 4, v areálu FN Plzeň - Bory. Předmět objednávky: - Jističe EATON PL7 - 8 ks, krabice, zásuvky, spínače, rámečky, kryty. - Kabeláž, elektroinstalační a spotřební materiál. - Montáž a doprava. Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce 20NA00244, viz příloha č.1. Místo plnění: kartotéka 2.IK - Osteologie, č. dveří 01.3418, 01.3418/A, 01.3418/B a 01.3418/C, 1.NP, pavilon č.4, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: dle možností co nejdříve. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce dle Vaší nabídky č. 20NA00244 ze dne 29.11.2020 činí 66.214,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: - Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz - Dušan Rovňák, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: ROVNAKD@fnplzen.cz Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.