O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 10.12.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 382828 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V., INJ 20X10ML 10 KS CONDROSULF 400, POR CPS DUR 180X400MG 1 BAL MONOPOST 50 MIKROGRAMŮ/ML, OPH GTT SOL 30X0.2M 6 BAL NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP S PŘÍCHUTÍ 180 KS NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 1X1500ML 150 KS NUTRISON MULTI FIBRE, POR SOL 1X1000ML-VA 180 KS OLANZAPIN MYLAN, 5MG TBL FLM 56 1 BAL VIZIDOR, 20MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML 3 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 97 352,46 Celkem s daní : 111 748,45