O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 08.12.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 382561 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ACC, 20MG/ML SIR 1X200ML 4 AFLUDITEN 25 MG/ML, INJ SOL 5X1ML/25MG 1 BAL AMOKSIKLAV 1 G, POR TBL FLM 21X1GM 30 BAL ANDROCUR DEPOT, 300MG INJ SOL 3X3ML 1 BAL GLUKÓZA 40 BRAUN, 400MG/ML INF CNC SOL 20X10ML 2 BAL HUMULIN N 100 M.J./ML, INJ 1X10ML/1KU 0064619 2 BAL HYDROCORTISON VUAB 100 MG, INJ PLV SOL 1X100MG 1 200 KS CHOLIB 145 MG/20 MG, POR TBL FLM 30 1 BAL IBALGIN, 50MG/G CRM 50G 5 KS LOKREN 20 MG, POR TBL FLM 98X20MG 1 KS MAALOX SUSPENZE, 35MG/ML+40MG/ML POR SUS 1X250 11 KS OPHTHALMO-FRAMYKOIN, UNG OPH 1X5GM 30 KS SUPRACAIN 4%, INJ 10X2ML 150 KS TANTUM VERDE, 1,5MG/ML GGR 240 ML 5008084896 20 KS TRAMADOL KALCEKS, 50MG/ML INJ/INF SOL 5X2ML 20 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 87 491,18 Celkem s daní : 96 236,80