Michal Franc s.r.o.
Na Jamách 1710
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 28860802
DIČ: CZ28860802

Objednávka č. 297
Dodatek k objednávce 279

Upozornění!
Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.
Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.
(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)  

Datum: 30.11. 2020                             

Objednáváme u Vás:

opravu střechy u ZŠ Pulická č.p. 378 v Dobrušce – rozšíření rozsahu opravy  v rozsahu a ceně dle cenové nabídky z 5.11. 2020.  Navýšení ceny bude o 131 651 Kč bez DPH, tzn. 159 297,71 Kč. 

Cena celkem:	476794  Kč tzn. , 576920,74  Kč s 21% DPH. 

Termín:	dle dohody

Záruka: 	60 měsíců 

Kontaktní osoba:	Ivo Hagara, investiční technik odboru rozvoje města, tel.: 494 629 656, mob.: 724 962 673, e-mail: ivo.hagara@mestodobruska.cz	

Ostatní podmínky:
-	Dodavatel souhlasí s uveřejněním ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
-	Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství

Fakturační adresa: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.  

IČ:    00274 879                   Bankovní spojení: pobočka KB Dobruška, č. účtu 1721571/0100
DIČ: CZ00274879	          
Tel.: 494 629 580, fax.: 494 629 582	                
Město Dobruška je plátcem DPH.                        

Razítko a podpis odpovědného pracovníka: 		________________________________
								       Ing. Petr Lžíčař
									starosta
				 			           
Podpis správce rozpočtu: 				______________________________
							                  Ing. Věra Hrnčířová
				 		                               vedoucí finančního odboru

Akceptace objednávky: