U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000424
Číslo jednací
CENT  16999/2020
Forma úhrady
Převodním příkazem
OŘLZ 187/2020
Strana
1
 / 
1
Kontaktní osoba :

Telefon :
Email:

Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
30.09.2020
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Karolinská 661/4
18600
Praha
Moore Czech Republic s.r.o.
:
:
CZ27244784
27244784
DIČ
IČ
Objednáváme tímto, na základě uzavřené rámcové dohody o vzdělávání
 pracovníků Centra v oblasti Soft Skills ze dne 
29.1.2020
Skupinový koučink (Kurz D) 
-
 2 dny po sob
ě následující dny   
Místo: Praha
Termíny:   1.
-
2.10.2020
                   7.
-
8.10.2020
                   12.
-
13.10.2020
Cena za skupinový koučink za 3 termíny (6 dnů) je 90 000,
-
Kč bez DPH, tj, 108 900,
-
 Kč včetně DPH.
Účastníci: Bude upřesněno až po skončení akce na základě prezenční
 listiny.
Do textu faktury prosím uveďte: 
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2020 
-
 2021 CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0014566.
Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zárove
ň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných 
kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude 
dodavatel požádán o součinnost ze strany 
objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 
31. 12. 2028 požadované informace a dokumentaci 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem (ori
ginály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k 
realizaci předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům o
bjednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu 
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropské
mu účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní sp
rávy) 
a poskytne jim při provádění kontroly součinnost v rozsahu objedna
vatelem písemně vyžádaném a odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci, prosím zašlete na e
-
mailovou adresu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
„Akceptujeme objednávku 
č. 424 na 6 dnů Skupinového koučinku v ceně 108 900,
-
 Kč 
včetně DPH.
“ 
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
108 900,00
Celkem  Kč 
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS Orange