O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Odběratel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Číslo účtu: Datum obj: 10.09.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 370756 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V., INJ 20X10ML 10 KS FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY, POR TB 4 KS KEPPRA 100 MG/ML, POR SOL 300ML/30GM 2 KS KEPPRA 1000 MG, POR TBLFLM50X1000MG 20 KS MYFENAX 250 MG, POR CPS DUR 100X250MG 10 KS NUTRISON, POR SOL 1X500ML 120 KS NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 1X1500ML 210 KS NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 8X1000ML 24 BAL NUTRISON MULTI FIBRE, POR SOL 1X1000ML-VA 200 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 139 092,34 Celkem s daní : 158 702,16