Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
TORES trade s.r.o.
Neumannova 1453/28
156 00 Praha 5

torestrade@seznam.cz
IČO: 24739758

VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-153/20/Vi
DATUM: 25.8.2020

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu v rozsahu:

HAVARIJNÍ oprava opadávajícího zdiva soklu pavilonu č. 17 (závodní jídelna) v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: 
- okopání opadávajícího zdiva,
- izolace proti zemní vlhkosti,
- penetrační nátěr a oprava omítky, silikátový nátěr,
- doprava přesun hmot, likvidace suti, skládkovné.

Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce ze dne 30.07.2020, viz příloha č.1.

Místo plnění: pavilon č. 17, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení opravy dle domluvy. 

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky ze dne 30.07.2020 činí 54.140,20 Kč bez DPH = 65.509,64 Kč s DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7. kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.