O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Odběratel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Číslo účtu: Datum obj: 04.08.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 365768 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ APO-OME 20, POR CPS ETD 28X20MG 10 KS BETASERC 16, POR TBL NOB 60X16MG Obch.ta BAL DETRALEX, POR TBL FLM 60 20 KS DIPHERELINE S.R. 11,25 MG, INJ PLQ SUS PRO 1+1 10 BAL ELICEA 10 MG, TBL FLM 98X10MG 3 BAL ISOKET SPRAY, SPR 1X12.4GM(=15ML) 2 KS KINITO, 50MG TBL FLM 40(2X20) Obch.ta BAL LETROX 75, POR TBL NOB 100X75MCG II 2 BAL LEXAURIN 3, 3MG TBL NOB 30 30 KS LYRICA 150 MG, POR CPSDUR14X150MG 28222 4 KS MONOPRIL 20 MG, POR TBL NOB 28X20MG 2 BAL PIMAFUCORT, 10MG/G+10MG/G+3,5MG/G CRM 15G 3 KS PRENESSA, 4MG TBL NOB 30 2 BAL TANTUM VERDE, 1,5MG/ML GGR 240 ML 5008084896 80 KS TRITACE 5, TBL 30X5MG Obch.ta KS TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30 10 KS VITAMIN B12 LECIVA 1000RG, INJ 5X1ML/1000RG 10 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 65 567,19 Celkem s daní : 72 124,01