U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000319
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
KGŘ/24/2020
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Xxxxx xxxxx
xxx xxx xxx
Telefon :
Email:
xxx.xxx@xx.xx
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
24.07.2020
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Česká 1/40
284 01
Kutná Hora
IČ
DIČ
18602045
CZ18602045
:
:
LABEL, spol. s r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Objednáváme na základě cenové nabídky ze dne 29.5.2020 výrobu a di
stribuci pexesa s motivy 
„Velké lesní dobrodružství 
s Veverkou Pé
ťou
“ dle následující specifikace:
Výroba raznic krabi
čka + víčko + kartičky = 12.500,
-
 bez DPH
Výroba pexesa v nákladu 2000 ks = 227.300,
-
 bez DPH
Doprava 190 Kč/1 místo: 14x 190 = 2.660,
-
 bez DPH
Celkem: 242.460,
-
 bez DPH
Celkem Kč s DPH: 293.377,
-
 s DPH
Specifikace výrobku:
Krabička vnitřní rozměr 70x70x70 mm 
Víko s palcovými náseky 
Tisk 4/0 (vnitřek i víko) + 1/0 matné lamino 
Kašírování na 1,4 mm lepenku bílo šedou 
(zvenku krabičky a víka tisk, uvnitř bílá strana lepenky) 
Výsek, lepení krabičky a víka 
Kartička kulatá pr. 60 mm 
v sadě 32 druhů á 2ks 
Tisk 4/0 + 1/0 lamino struktura 
Kašírování na 1 mm lepenku 
Výsek + kompletace do krabiček 
Balení do fólie á 1ks, následně do krabic
Dodání objednaného zboží bude realizováno v maximálně 4 dílčích do
dávkách v termínech dle vzájemné dohody nejpozději 
do 31. 12.2020.
V souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této o
bjednávky e
-
mailovou formou zasláním na adresu 
xxx@xxx.xx s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č. 319, kde 319 je číslo této objednávky. Plnění této objednávky 
může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv, o kterém budete
 informováni automatickým potvrzením v Registru 
smluv.
Fakturu za plnění podle této objednávky zašlete na e
-
mail xxx.xxx@xxx.xx v kopii též na xxx.@xxx.xx
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví.
Kontaktní osobou této objednávky je xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e
-
mail: xxx.xxx@xxx.xx
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
Objednávka :
Vystavil :
000000319
xxxx\xxxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000319
:
:
CODE
:
KGŘ/24/2020
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
293 377,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000319
CRR\KankaS
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange