Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
AROMATICO s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 913



IČO: 25058321

VYSTAVIL: BRUŠÁK Roman  BRUSAKR@fnplzen.cz 377 401 344

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-46/20/Sv
DATUM: 1.7.2020

TEXT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás dodávku pro Oddělení léčebné výživy a stravování Fakultní nemocnice Plzeň - Bory v rozsahu:

10 ks - plošinový vozík nerez.

Podmínky dodávky: dodávka bude realizována v souladu s požadavky, uvedenými ve Výzvě k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace, s názvem „Plošinový vozík nerez pro Fakultní nemocnici Plzeň“, ze dne 19.6.2020. 

Součástí dodávky musí být: doprava předmětu zakázky do místa plnění, včetně související manipulace.

Součástí předání dodávky musí být: dodací list, předávací protokol,  záruční list, platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou nebo osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, návod k obsluze a uživatelská dokumentace v českém jazyce. 

Termín dodání: do 4 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Cena: dle Vaší nabídky ze dne 25.6.2020 činí celková cena 73 900,00 Kč bez DPH = 89 419,00 Kč s DPH Součástí ceny jsou veškeré náklady, související s plněním předmětu zakázky. Dodané zařízení musí být nové a nepoužité. 

Záruka za jakost: 24 měsíců od data předání dodávky.

Místo plnění: stravovací provoz budova č. 61, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 13, Plzeň.
Kontaktní osoba: Roman Brušák, vedoucí OLVaS - Bory, tel. 377 401 344, brusakr@fnplzen.cz.
Platba bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení faktury. Součástí faktury bude Dodací list a Předávací protokol, schválený oprávněným zástupcem objednatele. 
Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory.

Děkuji za vyřízení objednávky



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.