Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Jaroslav Prem
Bendova 6
301 00 Plzeň

petr.prem@seznam.cz
IČO: 11631139

VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-113/20/Vi
DATUM: 1.7.2020

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu potrubí teplé vody v rozsahu:

HAVARIJNÍ výměna potrubí teplé vody v předávací stanici Ps7, č. dveří 91.3758, pavilon č. 7 v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky:
- zajištění materiálu, demontáž izolace, odstavení a vypuštění části výměníkové stanice
- demontáž části vadného potrubí, 
- zhotovení nového potrubí z materiálu PVC-C, napojení, zaizolování, napuštění a kontrola těsnosti

Podrobný rozsah použitého materiálu a montážních prací dle nabídkového listu č. 27/20, viz příloha objednávky č.1.

Místo plnění: předávací stanice Ps7, pavilon č. 7, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: realizace dle domluvy v co nejkratším možném termínu.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky 27/20 činí 78.201,00 Kč bez DPH = 94.623,21 s DPH, viz příloha objednávky č.1.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.