Author: CRR\SeovicovaD
Last saved by: Zapletalová Martina
Document comments: Gnostice eDocEngine V5.0.0.520 (www.gnostice.com)

U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000245
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
JSČRPL/13/2020
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
12.06.2020
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Pilsudskiego 74/320
Wroclaw
IČ
DIČ
:
:
NOWE MEDIA Adrian Kurzyński
Označení
řádek
Popis dodávky
W związku z realizacją działań promocyjnych dla Programu Interreg 
V
-
A Republika Czeska
-
Polska, zamawiamy:
V souvislosti s realizací propagačních aktivit Programu Interreg V
-
A Česká republika
-
Polsko objednáváme:
Parametry:
1. Emisja spotu na Telebimach zewnętrznych./Vysílání spotu na venk
onkovních LCD displejích. Emisja spotu 12x/h przez 
60 dni w trzech lokalizacjach przy drogach tranzytowych./Vysílání 
spotu 12x/h za 60 dní na třech místech při dopravní 
komunikaci (10 149 PLN netto, 12 483,27 PLN brutto):
-
 Jelenia Góra, DK nr 3, wieklość:13 m2
-
 Wałbrzych, DK nr 35, wielkość 18 m2,
-
 Kłodzko, DK 8, wielkość: 12 m2
Termin realizacji lub Termin dostawy / Termín realizace nebo termí
n dodání: 01.09.2020 
-
 30.10.2020
Razem kwota zamówienia w PLN brutto / Cena v PLN celkem s DPH………….
.…….12 483,27 PLN
Osoba do kontaktów roboczych z Wykonawc
ą / Kontaktní osoba s dodavatelem:
Prosimy dopisać do faktury / Prosíme, do faktury uveďte: TA KAP In
terreg V
-
A 2018
-
2020, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_
007/0001464
Faktura końcowa płatna w terminie do 21 dni od zakończenia usługi.
 Fakturę dot. zrealizowanej usługi proszę przesłać na 
adres miejsca docelowego 
-
 Ołomuniec. Prosimy na fakturze wpisać adres Usługobiorcy tj. Odbě
ratel (Praha). Proszę o 
umieszczenie na fakturze: nazwa i adres banku, IBAN I SWIFT kod. /
 Konečná faktura je splatná do 21 dnů od ukončení 
služby. Zašlete prosím fakturu za poskytnutou službu na místo urče
ní 
-
 Olomouc. Napište na adresu faktury adresu 
zákazníka, tj. Odběratel (Praha). Prosím do faktury uveďte: jméno 
a adresu banky, kód IBAN a SWIFT.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu: s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo JSČRPL_č. 245
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Prosimy o potwierdzenie danego zamówienia na podstawie ustawy 340/
2015 Sb. Potwierdzenie prosimy wysłać na meila 
pod adres: z tytułem: 
„Potwierdzamy zamówienie JS
ČRPL_č. 245".
Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po opublikowaniu umowy
 w rejestrze, o którym będą Państwo automatycznie 
informowaniu potwierdzeniem z rejestru umów.
Objednávka :
Vystavil :
000000245
CRR\
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000245
:
:
CODE
:
JSČRPL/13/2020
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
Dziękujemy za współpracę. / Děkujeme za spolupráci.
Ogólne warunki
Dla tego zamówienia obowiązują warunki podane w niniejszym zamówie
niu odbiorcy. Warunki handlowe dostawcy nie mają 
zastosowania w zakresie będącym w sprzeczności z niniejszymi warun
kami. Odmowa lub zmiana warunków podanych w 
zamówieniu przez wykonawcę skutkują nieważnością zamówienia. Zamów
ienie uważa się potwierdzone w momencie 
doręczenia potwierdzenia dostawcy lub dostarczenia przedmiotu świa
dczenia przez dostawcę odbiorcy zgodnie 
zamówieniem. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie właściwej u
mowy.
Wartość świadczenia dostawca rozlicza odbiorcy na podstawie faktur
y. Jeżeli faktura będzie zawierała nieprawidłowe lub 
niepełne dane, odbiorca uprawniony jest do jej odesłania przed upł
ywem terminu płatności dostawcy w celu jej uzupełnienia 
lub poprawienia. Zwrot faktury wstrzymuje bieg pierwotnego terminu
 płatności. Dostawca zobowiązuje się, że w trakcie 
realizacji zamówienia oraz po jego wygaśnięciu nie będzie w sposób
 nieuprawniony przetwarzać lub w inny sposób 
wykorzystywać danych osobowych osób fizycznych, w których posiadan
ie wszedł w trakcie realizacji zamówienia. Dostawca 
zobowiązuje się także do przestrzegania wszystkich obowiązków wyni
kających z czeskiej ustawy nr 101 z 2000 roku, a po 
25 maja 2018 roku obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlame
ntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jeżeli 
dostawca naruszy ten obowiązek zobowiązany jest do pokrycia odbior
cy wyrządzonej w ten sposób szkody lub innego 
uszczerbku. Dostawca jest, w myśl przepisu § 2 lit. e) czeskiej us
tawy nr 320 z 2001 roku o kontroli skarbowej w 
administracji publicznej, osobą zobowiązaną do współdziałania w tr
akcie wykonywania kontroli skarbowej przeprowadzanej 
w związku z zapłatą za usługi ze środków publicznych lub z publicz
nej pomocy finansowej, tj. dostawca zobowiązany jest w 
myśl § 13 ustawy o kontroli skarbowej w administracji publicznej p
rzekazać wymagane informacje i dokumentację organom 
kontroli oraz stworzyć dla organów kontroli warunki do przeprowadz
enia kontroli dotyczącej umowy oraz podejmować z nimi 
współpracę.
Dostawca zobowiązany jest do przechowywania wszystkich oryginalnyc
h dokumentów związanych z realizacją umowy (tj. w 
szczególności zamówień, akceptacji, faktur itd.) przez okres co na
jmniej 10 lat od momentu wygaśnięcia umowy. Przez ten 
okres dostawca powinien umożliwić osobom uprawnionym do wykonywani
a kontroli w myśl ustawy o kontroli skarbowej w 
administracji publicznej przeprowadzenie kontroli dokumentów związ
anych z realizacją niniejszej umowy.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
74 462,71
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000245
CRR\
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange