O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Odběratel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Číslo účtu: Datum obj: 25.06.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 360634 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ 1000 MG/880 IU, TBL 10 BAL MOMMOX 0,05 MG/DÁVKU, NAS SPR SUS 140X50RG 60 KS NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG, POR TBL NOB 28X5MG 20 BAL NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 1X1500ML 180 KS NUTRISON MULTI FIBRE, POR SOL 1X1000ML-VA 30 KS ROSUMOP 10 MG, POR TBL FLM 100X10MG 10 BAL TELMISARTAN SANDOZ, 80MG TBL NOB 100 10 BAL TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80 MG/12 10 BAL TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80 MG/12 9 BAL TEZZIMI, 10MG TBL NOB 100 I 10 BAL TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 90 10 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 65 514,38 Celkem s daní : 74 417,27