OBJEDNÁVKA	
č. 2020/IV – JN/06-007, ze dne 8. 6. 2020
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

DODAVATEL: Pavel Farda, Tošovická 157/7, 742 35 Odry, IČ: 60304278, DIČ: CZxxx


OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková  
 organizace
 Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

Vyřizuje: xxx
Telxxx
E-mail: xxx 



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednávám u vás: zasklení kostry žirafy ve vyhlídce žiraf
nerez stojany 10x 1.574,-  ……………………………………………. 15.740,-
nerez držáky skla 64x 239,- …………………...………....................... 15.296,-
nerez panty 4x 1.350,- ……………………………………………….... 5.400,-
nerez zámky 4x 1550,- ………………………………………...……… 6.200,-
kotvení stojin 17x 350,- ………………………………………..……… 5.950,-
kotvení horních skel (u hlavy žirafy) 4x 1.441,-  ……………..………. 5.764,-
sklo ve spodní části:
sklo (kalený konex) 1300x2150, 5.5.2 ESG/VSG 3x 8.300,-  ………. 24.900,- 
sklo v horní části:
sklo (kalený konex) 1200x2000, 5.5.2 ESG/VSG 3x 7.600,- ……….. 22.800,-
instalace 3 osoby (3dny) 76 hod./250,- ……………………………… 19.000,-
doprava 3x 600,- ………………………………………………………. 1.800,

Celkem …………………………………………………. 122.850,- bez DPH

Přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

Na fakturu uveďte prosím číslo objednávky a celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace.

TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 31. 7. 2020

CENA PLNĚNÍ:
122 850,- Kč bez DPH

MÍSTO PLNĚNÍ: 
Zoo Ostrava

PLATEBNÍ PODMÍNKY:


Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,- Kč. Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. V ostatních ujednáních se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  
Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.


Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
............................................................                            …............................................................
               xxx                                                    datum, razítko a podpis dodavatele


Schválil:	                                                                 Akceptuji:
……………………………………….                           …............................................................
          xxx                                             datum, razítko a podpis dodavatele