O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Odběratel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Číslo účtu: Datum obj: 12.06.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 359055 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Alpecin Medicinal Forte intenz.tonikum, 200 m 5008028958 2 KS ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML, OPH GTT SOL 1X2.5ML 3 KS GLUCERNA 1,5 KCAL KÁVOVÁ PŘÍCHUŤ, POR SOL 4X22 4 BAL IBEROGAST, POR GTT SOL 20ML 5 BAL LACTULOSE AL SIRUP, POR SIR 1X500ML 42547 10 KS MILGAMMA, 50MG/250MCG TBL OBD 100 3 BAL NATURA mrkev - pomeranč - jablko 0.7 l, 6 KS NEODOLPASSE, 0,3MG/ML+0,12MG/ML INF SOL 1X250M 5 KS NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN S PŘÍCHUTÍ VANILKOV 42 BAL NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 8X1000ML 5 BAL OCTENISEPT, 0,1G/100G DRM SPR SOL 1X50ML 6 KS ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ OPTIVISC SINGLE, INJ.1X3 20 KS SKIN-CAP 50ml krém, 1 KS SOLCOSERYL, 2,125MG/G+10MG/G ORM PST 1X5G 5 KS TOPVET antibakteriální gel hedvábí 50ml, 2 KS Vitar Soda tbl.150, neleč. 8595011100068 6 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 64 198,20 Celkem s daní : 73 580,92