OBJEDNÁVKA	

č. 2020/III-Dv/06-002 ze dne 5.6.2020
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

DODAVATEL:

HEMAPO Company, s.r.o.
Gregora Tajovského 390/15 
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

IČ: 29459974
DIČ: CZ29459974


OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
 Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel


VYŘIZUJE:  xxx
xx
TEL: XX
E-MAIL: XX


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Objednáváme u Vás pro AVII 75D     RZ: 8T0 3396 :

- Výměna zadřeného turba
- Výměna intercooleru a filtrů

TERMÍN: 
Do       19.6.2020

CENA PLNĚNÍ:
Do 65.000,- Kč bez DPH

MÍSTO : 


PLATEBNÍ PODMÍNKY:



Úhrada konečné faktury bude provedena  převodem .Splatnost 14 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit případnou poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  




Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:




............................................................                                   ............................................................
xx.                              								datum, razítko a podpis dodavatele


Schválil: