č. 2020/IV-IF/06-001 ze dne 2.6.2020
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

DODAVATEL: Fa Martin Pěkník, Tomicova 9, Ostrava 16, 716 00 
IČ: 49578430, DIČ: CZxxx, tel.: xxx



OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

VYŘIZUJE:  xx
TEL: XX
E-MAIL: xxx



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Výroba a instalace zvedacího zařízení pro podávání okusů (krmných větví) v expozičním boxu žiraf.
Předmětem dodávky jsou 4 opracované půlkuláče průměru cca 30cm a délky 6m, které budou umístěny na domluvené místo na zeď. U dvou z nich bude provedena úprava a budou osazeny vrátkem s lankem a převody tak, aby bylo možné tímto zařízením vyzvednout větve do výšky, odkud je budou přijímat žirafy.


CZ-CPA - 43.29.19 Ostatní instalační práce


Na fakturu uveďte prosím číslo objednávky a celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace.

TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 15.7.2020

CENA PLNĚNÍ:
66 820,-Kč bez DPH

MÍSTO PLNĚNÍ: 
zoo

PLATEBNÍ PODMÍNKY:



Faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků. Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 

Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.




Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
	...........................................................                                   ............................................................
	             xxx                                                               datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:                                                                                                                                       
                    ...........................................................……………………..
                                    xxx                     xxx

OBJEDNÁVKA