O B J E D N Á V K A (136104) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Nemocnice Na Bulovce, oddělení SZM Johnson and Johnson s.r.o. Budínova 67/2 Karla Englise 3201/6 180 81 Praha 8 15000 Praha 5 IČO: 00064211 IČO: 41193075 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ41193075 Tel: Tel: XXXXXXXXX Fax: Fax: XXXXXXXXX Mail: Mail: XXXXXXXXX Vyřizuje: XXXXXXXX Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 16231081 / 0710 Datum obj: 04.02.2020 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 136104 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Šroub spongiozní 4/40mm plný závit ocel, ks 206.040 10 KS Dlaha třetiny válce 3,5+límec,6 otvorů,l= 76mm 241.360 5 KS Dlaha profilu třetinny válce3,5+límec,7otv.l=8 241.370 5 KS Šroub kortikální samořezný 3,5mm, 18mm, ocel, 204.818 10 KS Šroub kortikální, pr. 4,5 mm, délka 80mm, ocel 214.880 10 KS Cement kostní CMW2 Gentamicin 20g, ks 3325020 20 BAL Cement kostní CMW2 Gentamicin 40g, ks 3325040 15 BAL OIL DISPENSER WITH SYNTHES, ks 519.970 2 KS Kotvička titanová Gll ANCHOR W/THREADE, ks 210493 2 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 58 641.90 Celkem s daní : 67 460.15 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.