O B J E D N Á V K A (136093) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Nemocnice Na Bulovce, oddělení SZM BEZNOSKA s.r.o. Budínova 67/2 DĚLNICKÁ 2727 180 81 Praha 8 27201 KLADNO IČO: 00064211 IČO: 43774946 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ43774946 Tel: Tel: XXXXXXXXX Fax: Fax: XXXXXXXXX Mail: Mail: XXXXXXXXX Vyřizuje: XXXXXXXX Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 16231081 / 0710 Datum obj: 04.02.2020 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 136093 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Podložka šroubu 13 mm, ks 118100 10 KS Dřík TEP s kuželovým krčkem 12/14 1/S(93/11)-A 310910 2 KS Dřík TEP s kuželovým krčkem 12/14 1/S(110/11)- 310920 5 KS Dřík TEP s kuželovým krčkem 12/14 1/B(110/12,5 310925 3 KS Dřík TEP s kuželovým krčkem 12/14 1/N(132/11)- 310930 2 KS Endoprotéza cerviko dřík Poldi 48, kyčel, ceme 315400 4 KS Hlavice kovová Tep-AK, 32, kužel 12/14 M, ks 326510 5 KS Hlavice kovová Tep-AK, 32, kužel 12/14 XL, ks 326502 2 KS Jamka kyč. kloubu cement.-typ 02 50/32, ks 330942 4 KS Jamka kyč. kloubu cement.-typ 02 52/32, ks 330943 4 KS Jamka kyč. kloubu cement.-typ 02 54/32, ks 330944 4 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 149 008.04 Celkem s daní : 171 359.24 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.