O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Odběratel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Číslo účtu: Datum obj: 18.03.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 348623 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AIRFLUSAN FORSPIRO 50 MIKROGRAMŮ/250 MIKROGRAM 10 BAL AMARYL 3 MG, POR TBL NOB 30X3MG Obch.ta KS ANAFRANIL 25, TBL OBD 30X25MG 16029 5 KS ATIMOS 12 MCG, INH SOL PSS 100X12RG 5 BAL CAVINTON, TBL 50X5MG 5 KS CONTROLOC 20 MG, POR TBL ENT 28X20MG I Obch.ta BAL ELIQUIS 5 MG, POR TBL FLM 168X5MG 20 BAL FLONIDAN 10MG TABLETY, POR TBL NOB 90X10MG 3 KS FOKUSIN, POR CPS RDR 90X0.4MG 10 KS GABANOX 300MG , CPS DUR 90 5 BAL GAZA SKLADANA KOMPRESY STER. ST, ERILUX 8 VRST 80173 3 KS KLACID, 250MG/5ML POR GRA SUS 100ML 5 KS LOKREN 20 MG, POR TBL FLM 28X20MG 10 KS ORCAL NEO 10 MG, POR TBL NOB 100X10MG 2 KS OSPEN 500, POR TBLFLM30X500KU 45996 3 KS PREDNISON 5 LECIVA, TBL 20X5MG 100 KS PREGABALIN SANDOZ, 150MG CPS DUR 84 3 BAL TRIQUILAR, TBL OBD 3X21 2 BAL ULTRACOD, POR TBL NOB 30 Obch.ta KS ZIBOR 3500 IU, INJ SOL 10X0.2ML 4 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 105 137,32 Celkem s daní : 115 662,01