Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
František Otýs
topenářské a instalatérské práce
Těšínská 854/10
312 00 Plzeň - Lobzy

otysreichl@seznam.cz
IČO: 64382222

VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-18/20/Vi
DATUM: 7.2.2020

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás opravu rozvodů vody v rozsahu:

Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů - zřízení umyvadel, číslo dveří: 02.8513,  02.8514 a 02.8503 ve 2.NP, a 91.8502 v 1.PP v pavilonu č. 55 v areálu FN Plzeň - Bory.

Žádanka na opravu 16034/2019 - KOVO-B-4345/2019

Předmět objednávky:
- odstavení a vypuštění větví UV a TUV, 
- zhotovení nových rozvodů a odpadů, izolování
- montáž nových zařizovacích předmětů

Podrobný rozsah použitého materiálu a montážních prací dle přiložené cenové nabídky, viz příloha č.1.

Místo plnění: 2.NP a 1.PP, pavilon č. 55,  FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: realizace dle domluvy v co nejkratším možném termínu.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle přiložené cenové nabídky činí 52.140,00 Kč bez DPH = 63.089,40 s DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.