U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000056
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OÚM/27/2020
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx
Místo určení :
Hálkova 171/2
77900
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, pracoviště Olomouc
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
21.01.2020
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Pobřežní 620/3
18600
Praha
IČ
DIČ
75160633
CZ684317757
:
:
1RIF otevřený podílový fond
Označení
řádek
Popis dodávky
V pronajatém prostoru na adrese Hálkova 171/2, Olomouc, u vás obje
dnáváme služby v níže uvedeném rozsahu, a to na 
základě jednání dne 9.1.2020 a zaslané cenové kalkulace ze dne 10.
1.2020, viz přílohy:
-
 dodání obalového materiálu pro uskladnění šanonů a drobných kance
lářských předmětů
-
 demontáž a montáž kancelářského nábytku včetně stěhování
-
 balící služby (zabezpečení stěhovaného kancelářského nábytku, neo
bsahuje těžká břemena)
-
 příprava prostor pro výmalbu dle domluveného harmonogramu (viz př
íloha)
-
 demontáž stropních kovových držáků po odstranění požárních čidel
-
 zakrytí podlahové krytiny
-
 opravu poškozených stěn a stropů
-
 výměnu poškozených podhledových desek
-
 výmalba pronajatého prostoru 6NP a 7NP (viz příloha) 
-
 barva bílá
-
 rozmíst
ění kancelářského nábytku
-
 generální úklid po malování včetně čištění těles ÚT
-
 pojištění firmy
-
 výmalbu nepožadujeme ve skladové místnosti č. 525 a č. 614a 
-
 (viz p
říloha červené šrafování)
Kontaktní osoby za jednotlivá oddělení 
-
 viz p
říloha.
Předpokládaná cena bez DPH Kč 158 000,
-
s DPH Kč 191 180,
-
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prosíme
 o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete e
-
mailovou formou na e
-
mail: xxx s textem:
„Akceptujeme objednávku 
č. 56
“
Faktury kupujícímu prosíme zasílat elektronicky na adresu podateln
a@crr.cz.
P
řílohy objednávky: Cenová kalkulace
Zápis z jednání ze dne 9.1.2020.
Půdorys 6NP a 7NP
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Objednávka :
Vystavil :
000000056
CRR\xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000056
:
:
CODE
:
OÚM/27/2020
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
191 180,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000056
CRR\xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange