Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Jaroslav Kohút
Rokycanská 25
312 00 Plzeň - Lobzy

jar.kohut@email.cz
IČO: 10356975

VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-70/19/Vi
DATUM: 18.12.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu:

Zednické začištění prostupů nového vodovodního potrubí v podlažích 2.PP - 6.NP  pavilonu č. 54 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN).

Předmět objednávky: 
- zazdění, začištění, štukování, požární pěna
- malířské práce
- zalepení, úklid, doprava

Podrobný rozsah práce a dodávky materiálu dle cenové nabídky ze dne 03.12.2019, viz. příloha č.1.

Místo plnění: pavilon 54, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: dle domluvy.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky ze dne 03.12.2019 činí 67.900,00 Kč bez DPH = 82.159,00 Kč s DPH, viz. příloha č.1.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
- Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz
- František Popelka, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.