Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
DYBS - stavební firma
Prvomájová 39
320 00 Plzeň - Křimice

koubek@dybs.cz
IČO: 62621033

VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-74/19/Vi
DATUM: 20.12.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu:

Oprava asfaltové komunikace mezi pavilony č. 60 - 63, 61 - 63, a 64 - 67 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN).

Předmět objednávky: 
- příprava před pokládkou živičné směsi
- výšková úprava, oprava obruby
- pokládka živičné vrstvy
- doprava, mechanizace, materiál

Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce ze dne 19.12.2019 viz příloha 1.

Místo plnění: komunikace mezi pavilony 60 - 63, 61 - 63, a 64 - 67, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení opravy dle možností co nejdříve. 

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky ze dne 19.12.2019 činí 161.810,00 Kč bez DPH = 195.790,10 Kč s DPH. Viz příloha č. 1.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele:
- Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz
- František Popelka, vedoucí úseku kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.