Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
UNISMINI- služby, spol s r.o.
Bělčická 2922/22
141 00 Praha 4

tomas.suchomel@unismini.cz
IČO: 62418742

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-837/19/Ce
DATUM: 17.12.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás jednorázovou kontrolu UPS v rozsahu:

Provedení roční profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS v areálu FN Plzeň - Lochotín a FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: jednorázová kontrola UPS.

Rozpis jednotlivých typů UPS a jejich umístění na oddělených v areálech FN Plzeň je uvedeno v nabídce č. UNN/19/1012, viz příloha č. 1.

Místo plnění: 
- FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.
- FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení opravy dle možností co nejdříve. 

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce dle Vaší nabídky č. UNN/19/1012 ze dne 13.12.2019, činí 180.960,00 Kč bez DPH = 218.961,60 Kč s DPH. Viz příloha č. 1.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, e-mail: BICEKO@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.