U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000830
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
JS/111/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :

Telefon :
Email:
Místo určení :
Hálkova 171/2
779 00
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, JS Olomouc
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
19.12.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Jamy 55
46-310
Gorzów Śląski
IČ
DIČ
:
:
Kasprzyk Krzysztof
Označení
řádek
Popis dodávky
Na potrzeby posiedzenia Komitetu Monitorującego w ramach programu 
Interreg V
-
A Republika Czeska 
-
 Polska 
zamawiamy w Hotelu MERCURE Jelenia Góra: sal
ę, posiłki, technikę i zakwaterowanie w następujących terminach i 
ilościach: / Pro účely konání zasedání Monitorovacího výboru v rám
ci programu Programu Interreg V
-
A Česka republika
-
Polsko objednáváme v Hotelu MERCURE Jelenia Góra pronájmy sálů, st
ravování, technické zabezpečení a ubytování v 
termínech a požadavcích uvedených níže:
Nocleg w pokoju 1 
-
 osobowym ze 
śniadaniem/ Nocleh jednolůžkový pokoj se snídaní:
18/19.02.2020.....................................................
............................................................. 10 o
sób x 170 zł = 1 700 zł
Wynajem Sal z wyposażeniem /Pronájem sálu s vybavením: / ARNIKA LU
B DRACENA / SZAFIR
-
TOPAZ / NEFRYT.2 x 
500 zł = 1 000 zł
18.2.2020, godz.15
-
18 
-
 2 sale konferencyjne dla 30 osób wraz z wyposażeniem (rzutnik, ek
ran),
19.2.2020, godz.9
-
12 
-
 1 sala konferencyjna dla 70 osób wraz z wyposażeniem (rzutnik, ek
ran), ustawienie stołów w literę 
,,U
“ (miejsca siedz
ące zewnętrzne i wewnętrzne), miejsce na kabinę do tłumaczenia i c
offee break./
18.2.2020, 15
-
18hod 
-
 2 konferenční sále pro 30 osob s vybavením (projektor, plátno),
19.2.2020, 9
-
12hod 
-
 konferenční sál pro 70 osob s vybavením (projektor, plátno), sest
avení stolů do tvaru 
„U“ (sezení 
vnit
řní i vnější), místo pro kabinu na tlumočení a coffee break.
Posiłki /Stravování:
18.2.2020, godz. 15
-
18
Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, przekąski słodkie / Cof
fee break (káva, čaj, voda, džusy, sladké) 
-
uzupe
łniana ...........................................................
................................................. 50 osób x 35 zł/
osobę = 1 750 zł
Kolacja/Večere podle menu, godz.19. 
………………………………………….50 osób x 65 z
ł/oosbę = 3 250 z
19.2.2020, godz. 9
-
12
Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, przekąski słodkie / Cof
fee break (káva, čaj, voda, džusy, sladké, pečivo) 
-
uzupe
łniana
…………….……………………………….. ............................. 70 osób x 35 z
ł/osobę = 2 450 zł
Obiad godz. 12.30 
-
 bufet z napojami /Ob
ěd ve 12hod 
-
 raut s nápoji ................. 70 osób x 55 z
ł/osobę = 3 850 zł
Inne
Wifi 
-
 nieodpłatnie /zdarma
Parkowanie 
-
 nieodpłatnie dla Gości Hotelu /zdarma pro hosty
Cena celkem s DPH / Cena całkowita z VAT: 14 000 zł PLN
Faktura końcowa płatna w terminie do 21 dni od zakończenia usługi.
 /Konečná faktura bude splatná do 21 dní od zakončení 
akce./
Płatości będą rozliczone zgodnie z ilością zamówionych posiłków po
danych w terminie 3 dni przed realizacją usługi. / Platba 
Objednávka :
Vystavil :
000000830
CRR\
Strana:
1
 / 
3
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000830
:
:
CODE
:
JS/111/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
bude účtována podle objednaného množství pokrmů daných 3 dny před 
realizací akce./
Zakwaterowanie uczestników zostało uzgodnione z Hotelem. Uczestnic
y sami rezerwują i pokrywają koszty noclegu./ 
Ubytování účastníků bude domluveno s hotelem. Ubytování si účastní
ci akce rezervují i hradí sami./
Prosimy dopisać do faktury: Projekt TA Aktivity Interreg V
-
A 2018
-
2020 CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463
Fakturę wraz ze szczegółami dot. zrealizowanej usługi oraz powyższ
ymi uwagami proszę przesłać na adres miejsca 
docelowego 
-
 Ołomuniec (místo určení 
-
 Olomouc). Prosimy na fakturze wpisać adres Usługobiorcy tj. Odběr
atel (Praha).
Proszę o umieszczenie na fakturze: nazwa i adres banku, IBAN I SWI
FT kod.
Prosíme dopsat do faktury: Projekt TA Aktivity Interreg V
-
A 2018
-
2020 CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.) a zašlete na uvedenou adresu 
-
Olomouc (místo ur
čení 
-
 Olomouc), odb
ěratel Praha.
Do faktury, prosím, dále uveďte: Název a adresu banky, IBAN a SWIF
T kód./
Prosimy o potwierdzenie danego zamówienia na podstawie ustawy 340/
2015 Sb. Potwierdzenie prosimy wysłać na meila 
pod adres: z tytułem: 
„Potwierdzamy zamówienie 830“.
Realizacja zamówienia mo
że nastąpić dopiero po opublikowaniu umowy w rejestrze, o którym b
ędą Państwo automatycznie 
informowaniu potwierdzeniem z rejestru umów.
Dziękujemy za współpracę./
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu: s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo 830
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Děkujeme za spolupráci.
Ogólne warunki
Dla tego zamówienia obowiązują warunki podane w niniejszym zamówie
niu odbiorcy. Warunki handlowe dostawcy nie mają 
zastosowania w zakresie będącym w sprzeczności z niniejszymi warun
kami. Odmowa lub zmiana warunków podanych w 
zamówieniu przez wykonawcę skutkują nieważnością zamówienia. Zamów
ienie uważa się potwierdzone w momencie 
doręczenia potwierdzenia dostawcy lub dostarczenia przedmiotu świa
dczenia przez dostawcę odbiorcy zgodnie 
zamówieniem. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie właściwej u
mowy.
Wartość świadczenia dostawca rozlicza odbiorcy na podstawie faktur
y. Jeżeli faktura będzie zawierała nieprawidłowe lub 
niepełne dane, odbiorca uprawniony jest do jej odesłania przed upł
ywem terminu płatności dostawcy w celu jej uzupełnienia 
lub poprawienia. Zwrot faktury wstrzymuje bieg pierwotnego terminu
 płatności.
Dostawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji zamówienia oraz 
po jego wygaśnięciu nie będzie w sposób nieuprawniony 
przetwarzać lub w inny sposób wykorzystywać danych osobowych osób 
fizycznych, w których posiadanie wszedł w trakcie 
realizacji zamówienia. Dostawca zobowiązuje się także do przestrze
gania wszystkich obowiązków wynikających z czeskiej 
ustawy nr 101 z 2000 roku, a po 25 maja 2018 roku obowiązków wynik
ających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679. Jeżeli dostawca naruszy ten obowiązek zobowi
ązany jest do pokrycia odbiorcy wyrządzonej w ten 
sposób szkody lub innego uszczerbku. Dostawca jest, w myśl przepis
u § 2 lit. e) czeskiej ustawy nr 320 z 2001 roku o 
kontroli skarbowej w administracji publicznej, osobą zobowiązaną d
o współdziałania w trakcie wykonywania kontroli 
skarbowej przeprowadzanej w związku z zapłatą za usługi ze środków
 publicznych lub z publicznej pomocy finansowej, tj. 
dostawca zobowiązany jest w myśl § 13 ustawy o kontroli skarbowej 
w administracji publicznej przekazać wymagane 
informacje i dokumentację organom kontroli oraz stworzyć dla organ
ów kontroli warunki do przeprowadzenia kontroli 
dotyczącej umowy oraz podejmować z nimi współpracę.
Dostawca zobowiązany jest do przechowywania wszystkich oryginalnyc
h dokumentów związanych z realizacją umowy (tj. w 
szczególności zamówień, akceptacji, faktur itd.) przez okres co na
jmniej 10 lat od momentu wygaśnięcia umowy. Przez ten 
okres dostawca powinien umożliwić osobom uprawnionym do wykonywani
a kontroli w myśl ustawy o kontroli skarbowej w 
administracji publicznej przeprowadzenie kontroli dokumentów związ
anych z realizacją niniejszej umowy.
Objednávka :
Vystavil :
000000830
CRR\
Strana:
2
 / 
3
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000830
:
:
CODE
:
JS/111/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
83 692,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000830
CRR\
Strana:
3
 / 
3
Zpracováno systémem HELIOS Orange