Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary			Barvy a laky KV, a.s.	
  Moskevská 2035/21			Počernická 120/120	
  361 20 Karlovy Vary			360  17  Karlovy Vary	
  IČ: 00254657			IČ: 27996921	
  DIČ: CZ00254657			

Karlovy Vary, dne:	13.12.2019		
OBJEDNÁVKA číslo:	OBJ39-33345/2019	Vyřizuje:	Kahoun Josef	Tel:	353151246	

Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK	
Pořízení materiálu pro opravu plotu ve Volnočasovém areálu Rolava, Karlovy Vary.			66 111,62 bez DPH
79 995 s DPH	
  Místo dodání	Karlovy Vary	  Požadované datum dodání	31.12.2019	
		  Způsob platby	převodem	

		Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)	
	Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,	
	které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.	

	předmět objednávky fakturujte bez DPH	

Smluvní podmínky objednávky
1)	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.	
2)	Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.	
3)	Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.	
4)	Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.	
5)	Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.	
6)	Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.	
7)	Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.	
8)	Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
	
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................	Ing. Jaroslav Cícha 	
Podpis oprávněného zástupce dodavatele	vedoucí odboru