O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Odběratel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Číslo účtu: Datum obj: 30.12.2019 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 337505 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS, CPS 30X3.5MG 5 KS BUCCOLAM, 10MG ORM SOL 4X2ML 1 BAL CEZERA 5 MG, POR TBL FLM 30X5MG 10 KS CITALEC 20 ZENTIVA, 20MG TBL FLM 30 Obch.ta BAL ELIQUIS 5 MG, POR TBL FLM 168X5MG 8 BAL FOKUSIN, POR CPS RDR 90X0.4MG 4 KS KAPIDIN 10 MG, POR TBL FLM 100X10MG Obch.ta BAL KLACID, 250MG/5ML POR GRA SUS 60ML 1 KS OFLOXIN 200, TBL OBD 10X200MG Obch.ta KS ROZTOK ELASTOVISKOZNÍ MONOVISC, INJ.1X4ML,ROZ. 20 KS TRAMAL, GTT 1X96ML 1 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 83 505,43 Celkem s daní : 94 141,98