OBJEDNÁVKA	
č. 2019 / VI / 12 –  06   ze dne   19.12.  2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Martin Pěkník
Tomicova 9 / 1086
716  00  Ostrava 16   
IČ :    49578430
DIČ : CZ xxx

OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a Botanický park  Ostrava 
  příspěvková organizace
 Michálkovická 2081 /  197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel
 Txxx
 ved. Dendrologického oddělení


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme u Vás opravu dřevěné lávky v expozici jeřábů sibiřských  dle níže uvedeného rozpočtu :

Demontáž dřevěných podlah, trámů                                               5.320,-
osazení kleštin a roštů                                                                    9.980,-
příprava a montáž podlahových desek                                         33.600,-
oprava podélných trámů                                                                 7.840,-
hranoly  a konstrukční trámy (modřín)                                          38.460,-
terasový profil hnědý, vruty, spojovací materiál,
svorníkové tyče (nerez), nátěrové hmoty                                      65.890,-
přesun hmot                                                                                    3.600,-
                                                                                                                                                                                                          
Cena celkem : 164 690,-Kč bez DPH  

Poskytnutá záloha ve výši:  60 000,-  Kč

DATUM
únor    2020

CENA   164 690,-
bez     DPH

MÍSTO : Stromovka

PLATEBNÍ PODMÍNKY:



Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 60 000,- Kč , která bude uhrazena převodem z účtu se splatností 14 dní a to na základě vystavené zálohové faktury. Záloha musí být vyúčtována v konečné faktuře, konečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků, splatnost je 30 dní, převodem z účtu. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 

V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  

Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
	............................................................                                   ............................................................