OBJEDNÁVKA
č. 2019 / VI / 12 –  05   ze dne   19.12.  2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Martin Pěkník
Tomicova 9 / 1086
716  00  Ostrava 16   
IČ :    49578430
DIČ : CZ xx

OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a Botanický park  Ostrava 
  příspěvková organizace
 Michálkovická 2081 /  197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel
 
Txxx
 ved. Dendrologického oddělení


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme u Vás opravu dřevěné vyhlídky nad expozicí skotského náhorního skotu dle níže uvedeného rozpočtu :

Konstrukční hranoly modřín  …………………..……………………... 8.250,-
Terasové plastové desky (hnědé)  ..…………….............................23.910,- 
Spojovací materiál ( vruty,svorníky(nerez), nátěrové hmoty….…..…6.440,-
Demontáž původní výdřevy ………………..………………………......4.800,-
Příprava desek (vrtání,formatování)……..……………………………..3.200,-
Montáž a zesílení roštu, montáž terasové krytiny, ochranný nátěr ..30.240,-
Přesun hmot, doprava materiálu  …………………………………..... 3.700,-
                                                                                                                                                                                                                                        
Cena celkem     80.540,-  Kč bez DPH
Poskytnutá záloha ve výši: 20 000,-  Kč

DATUM
březen    2020

CENA   80 540,-
bez     DPH

MÍSTO : 

Stromovka

PLATEBNÍ PODMÍNKY:



Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 20 000,- Kč , která bude uhrazena převodem z účtu se splatností 14 dní a to na základě vystavené zálohové faktury. Záloha musí být vyúčtována v konečné faktuře, konečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků, splatnost je 30 dní, převodem z účtu. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 

V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  

Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
	............................................................                                   ............................................................