O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Odběratel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Číslo účtu: Datum obj: 09.12.2019 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 335190 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ATROVENT N, INH SOL PSS200X20RG Obch.ta KS BERODUAL N, INH SOL PSS 200DÁV Obch.ta KS MICARDISPLUS 80/12.5 MG, POR TBL NOB 28 Obch.ta KS PRADAXA 110 MG, POR CPS DUR 60X1X110MG Obch.ta BAL SPIRIVA, INH PLV CPS 30X18RG Obch.ta KS SYNJARDY 5 MG/1000 MG, POR TBL FLM 180X5MG/100 Obch.ta BAL TWYNSTA 80 MG/10 MG, POR TBL NOB 28 Obch.ta KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 52 830,77 Celkem s daní : 58 113,88