ZÁLOHOVÁ FAKTURA 

Faktura èíslo: 
Datum vystavení: 
Datum zdanitelného plnìní: 
Datum splatnosti: 
Forma úhrady: 

40/181 
25.10.2018 
25.10.2018 
10.11.2018 
pøevodem na úèetl 

Dodavatel: 
Obchodní název: 
Sídlo: 
IÈO: 
DIÈ: 

Jan Klimeš 
Za Nádražím 200 
381 02 	Èeský Krumlov 
48210013 
CZ6009291332 

Banka dodavatele: 
Èíslo úètu: 
Objednávka èíslo: 
Dodací list èíslo: 

Ceská Spoøitelna a.s. 
000000-0572769309/0800 

Odbìratel: 	Hvìzdárna a planetárium 
Obchodní název: 	Èeské Budìjovice 
s poboèkou na Kleti 
Sídlo: 	Zátkovo nábøeží 9/4 
PSÈ:370 01 Èeské Budìjovice 7 
IÈO: 	00070327 
DIÈ 	CZ00070327 

Fakturujeme Vám za 

Poè. 	Název a druh materiálu: 	Cena 	Cena 		Cena celkem 	
jed. 		jed. 				
	Zálohová faktura na základì cenové nabídky za 					
	elektroinstalaci ze dne 9.8.2018: 					
1 	materiál 	54612,00 	54612,00 		54612,00 	
1 	práce 	20000,00 	20000,00 		20000,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
	Cena stanovená dohodou . 					
	Nejsem platcem DPH ! 					

Rekapitulace: 	Základ: 		dohromady: 	
	74612,00 	0,00 	74612,00 	
dohromady: 			74612,00 	

Fakturu vystavil: 
Fakturu pøevzal dne: 

Klimeš Jan 

Celkem k úhradì: 
Podpis, razítko: 

74612,00 Kèl 
Faktura èíslo: 

FAKTURA 

43/181 

Dodavatel: 
Obchodní název: 

Datum vystavení: 
Datum zdanitelného plnìní: 
Datum splatnosti: 
Forma úhrady: 

23.11.2018 
23.11.2018 
3.12.2018 
pøevodem na úèetl 

Sídlo: 
IÈO: 
DIÈ: 

Jan Klimeš 
Za Nádražím 200 
381 02 	Èeský Krumlov 
48210013 
CZ6009291332 

Banka dodavatele: 
Èíslo úètu: 
Objednávka èíslo: 
Dodací list èíslo: 

Ceská Spoøitelna a.s. 
000000-0572769309/0800 

Odbìratel: 
Obchodní název: 
Sídlo: 
IÈO: 
DIÈ 

Hvìzdárna a planetárium 
Èeské Budìjovice 
s poboèkou na Kleti 
Zátkovo nábøeží 9/4 
PSÈ:370 01 Èeské Budìjovice 7 
00070327 
CZ00070327 

Fakturujeme Vám za 

Poè. 	Název a druh materiálu: 	Cena 	Cena 		Cena celkem 	
led. 		jed. 				
	Fakturuji Vám doplatek z cenové nabídky na zhotovení 					
	elektroinstalace ze dne 9.8.2018: 					
1 	práce 	39770,00 	39770,00 		39770,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
O 		0,00 	0,00 		0,00 	
	Cena stanovená dohodou . 					
	Nejsem platcem DPH ! 					

Rekapitulace: 	Základ: 		dohromady: 	
	39770,00 	0,00 	39770,00 	
dohromady: 			39770,00 	

Fakturu vystavil: 
Fakturu pøevzal dne: 

Klimeš Jan 

Celkem k úhradì: 
Podpis, razítko: 

39 770,00 Kèl