IČO: 25203231 DIČ: CZ25203231
AREA group s.r.o.

	Šafaříkovy sady 2455
Východní Předměstí
301 00 Plzeň

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 49777513 
	DIČ: CZ49777513     
	Západočeská univerzita v Plzni
	
	Univerzitní 2732/8
Jižní Předměstí 
301 00 Plzeň

Datum vystavení: 	18.10.2019
Datum dodání:	31.12.2019
Forma dopravy:		

Konečný příjemce:
	PS_I Ing. xxx xxx
	37763 xxx
	Univerzitní 14
	301 00 Plzeň

Faktury zasílejte výhradně na adresu objednatele!
Cena za dodávku bude uhrazena jen na základě faktury s uvedením čísla objednávky.
ZÁLOHOVÉ FAKTURY A PLATBY PŘEDEM NEMŮŽEME AKCEPTOVAT!
Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů.
Objednáváme u Vás:

Množství | MJ | Název položky | Částka celkem
0,00 | | Vypracování projektové dokumentace (včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) změny užívání v části 1.N.P. objektu Máchova 20, projednání změny užívání s veřejnoprávními orgány, zajištění jejich stanovisek a souhlasu. Začlenění změny užívání do souladu s projektem "ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň". Dodání jednostupňové projektové dokumentace (DSP + DPS) a podání žádostí o stanoviska do 31.1.2020. | 151 250,00

Celková cena s DPH: 151 250,00 Kč

Objednatel si vyhrazuje potvrzení této objednávky v písemné formě.
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona   
č. 340/2015 Sb. a že tuto objednávku včetně její akceptace (smlouvu) uveřejní v registru smluv.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
V .....Plzni......... dne ...6.11.2019........
Jméno a příjmení tiskacím písmem ..Ing. arch. Pavel Bořík...............................
Dodavatel: .... AREA group s.r.o.
.....................

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku ........................
Vyřizuje: Ing.xxx xxx
Tel.37763 xxx
e-mail:xxx@ps.zcu.cz

						Razítko a podpis: