U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000687
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
KGŘ/37/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx@crr.cz
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
04.11.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
K Hájům 1309/34
155 00
Praha
IČ
DIČ
25392468
CZ25392468
:
:
SELLLOT s.r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Objednáváme dodání 556 ks belgických plněných pralinek ve zlatém p
apíru 200g Ballotin ZL60942 zlatá s firemní visačkou 
v ceně 140 Kč bez DPH za kus, celkem 77 840 Kč bez DPH, 377 ks 400
g plechových dóz PL100211 s firemní samolepkou 
a laminací lesklou v ceně 309 Kč bez DPH za kus, celkem 116 493 Kč
 bez DPH, a 67 ks mléčných čokolád bez palmového 
tuku 175g YO015 bledě modrý obal se stromkem s laserovým výřezem, 
v ceně 77 Kč bez DPH za kus, celkem 5 159 Kč 
bez DPH.
Celková cena objednávky vč. návrhu grafiky, tisku samolepky, karti
čky s firemním přáním (návrh i tisk), kompletace a 
dopravy na 15 adres (distribuční seznam vč. počtu kusů odešleme) č
iní 199 492 Kč bez DPH, tzn. 241 385,32 Kč vč. 21% 
DPH.
Kontaktní osoba objednávky: xxx, tel. xxx nebo xxx, e
-
mail xxx@crr.cz. E
-
mailem 
Vám poskytnu logo organizace v křivkách, znění textů na firemní vi
sačku/kartičky, případně další potřebné podklady, dle 
domluvy.
Prosím o akceptaci této objednávky pro naplnění požadavků zákona č
. 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou 
formou na adresu xxx@crr.cz s textem 
„Akceptuji objednávku 
číslo 687
“. Pln
ění této objednávky může 
proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv, o kterém budete info
rmováni automaticky zaslaným potvrzením z Registru 
smluv.
Děkuji a těším se na další spolupráci. 
Srdečně xxx
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
241 385,32
Celkem  Kč s DPH
Objednávka :
Vystavil :
000000687
CRR\xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000687
:
:
CODE
:
KGŘ/37/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000687
CRR\xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange