OBJEDNÁVKA	
č. 2019/III-Ži/10-009 ze dne 8. 10. 2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel:

 WTCH plyn.servis s.r.o. 
Revoluční 1404
735 32 Rychvald
IČO 29457319
DIČ CZ29457319



Objednatel - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,
 příspěvková organizace
 Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

Vyřizuje:  xxx
xxxk
Tel: +xxx
E-mail: xxx


Předmět objednávky:


Na základě zaslané cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu plynového kotle, a to včetně opravy části domovního plynovodu, provedení nového odkouření a všech potřebných zkoušek a revizí.
			


Termín: 
Do 31.10. 2019

Cena plnění:
Max. do 67 200 bez DPH

Místo : 
Plameňáci

Platební podmínky:





Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 14 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  


Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
	............................................................                          ............................................................
	xxx	                                                datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:        ..................................