č. 2019/III-Dv/10-004 ze dne 7.10.2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci
DODAVATEL: 

         ACO Stavební prvky spol. s r.o.
         Pávov 141
         586 01 Jihlava

         IČO: 25980009                    DIČ: CZ25980009
         

OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, příspěvková organizace
 Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

VYŘIZUJE:  xxk
xx
TEL: xx
E-MAIL: xx


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Objednáváme u vás dle cenové nabídky ze dne 18.7.2019:

- 230ks       06314 - můstkový rošt litina 0,5m N100-C250      
 (308,- Kč/ks bez DPH)

- Dopravu do místa objednatele

TERMÍN: 
Do       18.10.2019

CENA PLNĚNÍ:
 70.840 Kč bez DPH

MÍSTO : 
Areál ZOO Ostrava 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:


Úhrada konečné faktury bude provedena  převodem .Splatnost 14 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit případnou poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  




Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:




............................................................                                   ............................................................
Ixx.                              datum, razítko a podpis dodavatele


Schválil:

OBJEDNÁVKA	


1