| Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky | | OV00X01M9QGW

| Objednávka č. | 2462/2016/270

OBJEDNATEL | DODAVATEL
Statutární město Ostrava | Obchodní firma : | Bartolini s.r.o.
Prokešovo náměstí 1803/8 |
72930 | Ostrava-Moravská Ostrava | Sídlo : | Veveří 476/39
IČ: | 00845451 | | 60200 | Brno
DIČ: | CZ00845451 (plátce DPH) |
| | IČ : | 28267672
| | DIČ : | 28267672
PŘÍJEMCE  (zasílací adresa): |
Magistrát města Ostravy |
Prokešovo náměstí 1803/8 |
72930 | Ostrava-Moravská Ostrava |
Bank. spojení: | Česká spořitelna, a. s. |
Číslo účtu : | 27-1649297309/0800 |

Objednáváme u Vás :

- 100 ks kalhoty zimní dle smlouvy č. 1577/2016/MP/VZKÚ
Místo dodání: sklad Městské policie Ostrava, Teslova 2, Ostrava
Kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : | 31.08.2016
Cena vč. DPH : | 99 900,00 Kč
Vyřizuje / tel. / email : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne: | | | Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava |
| (oprávněná osoba) |

| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | Kč |
| 005311 | 5134 | 000 | 000000000 | 0000000270 | 0000000000000 | 99900.00 |
Vystavil: | | Datum:

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: | Datum:

Předběžná řídící kontrola číslo: